1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-202-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales - proyecto municipal áreas verdes ID 1191688-105-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-105-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 2085250 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO CAMU DONOSO Razón Social DARÍO AGUSTÍN CAMU DONOSO R.U.T. 16.958.632-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DARIO CAMU DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171502 Hormonas para plantas 1 Unidad LINEA 5: ESPECIES VEGETALES LINEA 5: ESPECIES VEGETALES $ 10.975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.975.000 $ 10.975.000

Total Neto	$ 10.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.085.250
TOTAL OC	$ 13.060.250