1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-259-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos para pintura de carpeta de Multicanchas - Licitación Pública ID 1191688-184-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-184-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736 Comuna El Bosque Impuesto 2710825 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Razón Social Sociedad Comercial Noriega Limitada R.U.T. 76.254.982-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Adquirir las herramientas e insumos que permitan efectuar los trabajos de limpieza y pulido previo a la para pintura de carpeta de las Multicanchas, según solicitud de compra N°2234. Adquirir las herramientas e insumos que permitan efectuar los trabajos de limpieza y pulido previo a la para pintura de carpeta de las Multicanchas, según solicitud de compra N°2234. $ 14.267.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.267.500 $ 14.267.500

Total Neto	$ 14.267.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.710.825
TOTAL OC	$ 16.978.325