1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-42-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. equipamiento Centro Control de Al. Público - Licitación Pública ID 1191688-20-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736 Comuna El Bosque Impuesto 1089494,2 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GLOBALES S.A. Razón Social INVERSIONES GLOBALES S.A. R.U.T. 76.182.644-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES GLOBALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 1 Unidad Adquisición de equipamiento para Centro Control de Alumbrado Público, con instalación y puesta en marcha, según solicitud de compra Nro. 247. Adquisición de equipamiento para Centro Control de Alumbrado Público, con instalación y puesta en marcha, según solicitud de compra Nro. 247. $ 5.734.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.734.180 $ 5.734.180

Total Neto	$ 5.734.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.089.494
TOTAL OC	$ 6.823.674