1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-56-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mejoramiento Sede Lo Espina DESDE 1191688-14-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-14-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 13792656,89 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIÓN PARA FACTURA A partir del martes 15 de abril de 2025. Todas las facturas enviadas al municipio, deberán contar con el número de la Orden de Compra, que deben estar incluidos en el XML del documento en el campo especificado por el SII para tal efecto (campo referencia cód. 801 para la orden de compra).  Además el envío del archivo XML de la factura debe ser dirigido al correo que el Servicio de Impuestos Internos tiene destinado para este fin: recepciondte-69255300-4@municipios.moit.cl.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACB constructor Razón Social ACB CONSTRUCTOR LIMITADA R.U.T. 76.585.755-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACB constructor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Unidad Adquirir los materiales e insumos para la reparación de Sede Lo Espina, según especificaciones técnicas y solicitud de compra N°142. TOTAL DE MATERIALES CON FICHA DE PRODUCTOS, FECHA DE ENTREGA, 10 DIAS HABILES $ 72.592.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.592.931 $ 72.592.931

Total Neto	$ 72.592.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.792.657
TOTAL OC	$ 86.385.588