1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para Sede 18 de septiembre - 1191688-38-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-38-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736 Comuna El Bosque Impuesto 513874 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incevag Razón Social COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FREDDY EDUARDO VARGA R.U.T. 77.038.214-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Incevag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Se solicita la adquisición de materiales para Sede 18 de septiembre. Materiales según anexos $ 2.704.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.600 $ 2.704.600

Total Neto	$ 2.704.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.874
TOTAL OC	$ 3.218.474