1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de hormigón e insumos para veredas DESDE 1191688-167-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-167-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 5569883,06 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARES ING. Y CONSTRUCCIÓN SPA Razón Social ARES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.121.368-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARES ING. Y CONSTRUCCIÓN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Unidad Adquirir materiales para Programa veredas en todos los sectores de la comuna de El Bosque, según solicitud de compra Nro. 2597. Adquirir materiales para Programa veredas en todos los sectores de la comuna de El Bosque, según solicitud de compra Nro. 2597. $ 29.315.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.315.174 $ 29.315.174

Total Neto	$ 29.315.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.569.883
TOTAL OC	$ 34.885.057