1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1191688-61-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-61-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-100-002 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736 Comuna El Bosque Impuesto 503139 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Farolero SPA Razón Social EL FAROLERO SPA R.U.T. 76.861.979-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Farolero SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Diríjase a la solicitud de compra ADJUNTA N° 1000a/180 - SC-945. Se considera el monto por la totalidad de los insumos solicitados, se adjunta cotización con los descuentos respectivos solicitados. $ 3.151.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.239 $ 3.151.239

Total Neto	$ 3.151.239
Descuento	$ 503.139
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.139
TOTAL OC	$ 3.151.239