1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191730-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MSA/Adquisición de Materiales Pedagógicos Programa 4 a 7 Liceo Fernando Ariztia Ruiz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 309 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Infante n° 740; SlepAtacama Comuna Copiapó Impuesto 104477,2 Dirección de Envío de la Factura Infante n° 740; SlepAtacama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Pack ORDEN DE TRABAJO N°7. DETALLE ADJUNTO. ORDEN DE TRABAJO N°7. DETALLE ADJUNTO. $ 549.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.880 $ 549.880

Total Neto	$ 549.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.477
TOTAL OC	$ 654.357