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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1191730-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02- HPV II CHAÑARAL - MATERIAL DE OFICINa ord. 46 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Infante n° 740; SlepAtacama |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
6471,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Infante n° 740; SlepAtacama |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
| Lápices de colores | 30 | Caja | LAPICES DE COLORES DE 12 UNIDADES TAMAÑO CHICO | |
$ 465,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.950
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$ 13.950
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44121618
| Tijeras | 20 | Unidad | TIJERAS PUNTA ROMA | |
$ 296,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.920
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$ 5.920
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44121704
| Lápiz pasta | 150 | Unidad | LAPICES GRAFITO NEGRO | |
$ 72,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.800
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$ 10.800
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41111604
| Reglas | 15 | Unidad | REGLAS DE 25 CMS. | |
$ 226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.390
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$ 3.390
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Total Neto
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$ 34.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.471
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$ 40.531
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.