1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1192360-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ. 13 SERVICIO FLETE COMBUSTIBLE PARA CARIRRIÑE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1192360-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pasos Fronterizos Delegación Presidencial Regional Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE 1448 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE 1448 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ruiz y carreño s.a. Razón Social RUIZ Y CARRENO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.440-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ruiz y carreño s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE COMBUSTIBLE A COMPLEJO FRONTERIZO CARIRRIÑE DE 4500 LITROS FLETE COMBUSTIBLE A COMPLEJO FRONTERIZO CARIRRIÑE DE 4500 LITROS $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700