1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-11159-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención Hidropack, de Hotel Deportivo CAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-11050-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 350784,65 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bombas Rey Razón Social BOMBAS REY GAINZA LIMITADA R.U.T. 77.909.990-3 Sucursal Bombas Rey Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101533 Estaciones elevadoras 1 Unidad Servicio de mantención para sistema de elevador de agua, Hidropack, bombas y sistemas en general, de Hotel Deportivo CAR, solicitar visita a terreno a S. Wilson Cuello Báez 02/ 7268137.   $ 1.846.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846.235 $ 1.846.235

Total Neto	$ 1.846.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.785
TOTAL OC	$ 2.197.020