1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-117-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1193-40-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar Trabajos con DANIEL MATAMALA AL 7540124, 09-7482877. Pedro de Valdivia 4801, Ñuñoa. Proveniente de Licitación 1193-40-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 181784,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALBERTO VERGARA ERAZO R.U.T. 5.101.050-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Servicio de Reparaciòn de Colchonetas, Colchonetones, Espalderas y Bancas (archivo adjunto) 1 Unidad Servicio de Reparaciòn de Colchonetas, Colchonetones, Espalderas y Bancas (archivo adjunto) Servicio de Reparaciòn de Colchonetas, Colchonetones, Espalderas y Bancas. $ 956.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.760 $ 956.760

Total Neto	$ 956.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.784
TOTAL OC	$ 1.138.544