1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-119-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Aseo y Mucamas Prorroga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 193 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Chacano - ENASE Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CHACANO ESPINOZA R.U.T. 13.918.464-5 Sucursal Elizabeth Chacano - ENASE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Prorroga de un mes del Servicio de Aseo de las Instalaciones Deportivas y Dependencias Administrativas del Centro de Alto Rendimiento.   $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000