1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-135-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo N°41 Reparación Ducto de Aire. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Marco Mario Razón Social contrat constr fab y rest. de muebles y otros manu R.U.T. 76.396.676-3 Sucursal Manuel Marco Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida Fabricación de ducto de aire y su instalación.   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150