1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-13-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-13-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 18944743,44 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxilimpio Razón Social MAXILIMPIO SPA R.U.T. 76.379.282-k Sucursal Maxilimpio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO - CAR”. (CONTRATO DOS AÑOS) MONTO NETO MENSUAL $ 4.154.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.709.176 $ 99.709.176

Total Neto	$ 99.709.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.944.743
TOTAL OC	$ 118.653.919