1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-16-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia CAR Enero - Febrero 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 1993113,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL COMAO S.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES GVL COMAO S.A. R.U.T. 76.106.106-2 Sucursal GVL COMAO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   Servicios con fecha 01 de enero hasta el 28 de febrero del año 2018, Cotización Oferta de Servicios N°0000345 de 08 de enero de 2018. $ 10.490.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490.071 $ 10.490.071

Total Neto	$ 10.490.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.993.113
TOTAL OC	$ 12.483.184