1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Calderas Hotel Deportivo CAR DESDE 1193-67-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 427046,66 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STcom Razón Social Servicio Tecnico Comercial ltda. R.U.T. 76.028.349-5 Sucursal STcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Servicio de Reparación y Mantenimiento de Calderas a Gas, para agua caliente de la Residencia Deportiva, Centro de Alto Rendimiento. Servicio de Reparación y Mantenimiento de Calderas a Gas, para agua caliente de la Residencia Deportiva, Centro de Alto Rendimiento. $ 2.247.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247.614 $ 2.247.614

Total Neto	$ 2.247.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.047
TOTAL OC	$ 2.674.661