1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO REPARACIÓN CALDERAS RESIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 1231257,38 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTIN Razón Social CAMPS INGENIERIA SPA R.U.T. 76.831.755-0 Sucursal MARTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida Trato Directo por provisión e instalación de dos tarjetas electrónicas y dos ventiladores de caldera ACV Trotter modelo prestige 120 de la Residencia CAR.   $ 6.480.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480.302 $ 6.480.302

Total Neto	$ 6.480.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.231.257
TOTAL OC	$ 7.711.559