1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-212-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-37-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-37-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 447450 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Alejandro Razón Social andres alejandro marcel suazo R.U.T. 15.418.059-1 Sucursal Andres Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 2355000 Unidad SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE 400 GRADAS PARA ESCALERAS Y 380 GOMAS ESTOPEROL CAUCHO PARA DESCANSO DE ESCALERAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO. . $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355.000 $ 2.355.000

Total Neto	$ 2.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.450
TOTAL OC	$ 2.802.450