1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-247-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-19-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 327 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 2278100 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SOLAR SPA Razón Social CONSTRUCTORA SOLAR SPA R.U.T. 77.232.659-9 Sucursal CONSTRUCTORA SOLAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad  LUMINARIAS ESTACIONAMIENTO: Servicio de instalación de 8 luminarias led en estacionamiento, líneas eléctricas por tubería EMT, sacando alimentación desde caja de garita. Detalle: Porta canalización en EMT de 20mm, cajas de derivación galvanizadas, lumi SEGÚN BASES ADJUNTAS Y DOCUMENTOS CONEXOS $ 11.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990.000 $ 11.990.000

Total Neto	$ 11.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.278.100
TOTAL OC	$ 14.268.100