1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-252-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Reparación Matriz de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 240616 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Razón Social HYDROELEKTRICA SpA R.U.T. 76.193.815-0 Sucursal Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida Servicio de Reparación Matriz de Agua, todo según Cotización 1148   $ 1.266.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.400 $ 1.266.400

Total Neto	$ 1.266.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.616
TOTAL OC	$ 1.507.016