1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-260-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Rotura Cañería 1°piso Residencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 367 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Marco Mario Razón Social contrat constr fab y rest. de muebles y otros manu R.U.T. 76.396.676-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Marco Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Reparación directa de cuatro puntos de tubería sanitaria de 110 mm, 4 en la Residencia Deportiva CAR, se incluye limpieza de sarro de tuberías de conexión.   $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000