1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-30-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1193-5-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar a Pedro de Valdivia 4803, Ñuñoa, Hotel Deportivo CAR. Contacto: Wilson Cuello Bàez. Fono: 7540137. Proveniente de Licitación 1193-5-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAURA LUISA CONTRERAS POZO R.U.T. 12.883.466-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales Talonarios de Deportistas Residentes, 100 vales c/u, en color rosado, Folio desde Nº60.001, los talonarios deben ser enumerados y entregados en paquetes de 20 talonarios, ordenados correlativamente, los vales deben tener un buen prepicado. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150