1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-300-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-48-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-48-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00451 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 94810 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA E INGENIERÍA AGUDOM SPA Razón Social CONSTRUCTORA E INGENIERÍA AGUDOM SPA R.U.T. 76.903.126-k Sucursal CONSTRUCTORA E INGENIERÍA AGUDOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA PARA SALAS SAUNAS DE POLIDEPORTIVO CAR DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA PARA SALAS SAUNAS DE POLIDEPORTIVO CAR. $ 499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000

Total Neto	$ 499.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.810
TOTAL OC	$ 593.810