1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-321-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicios de seguridad (junio 2011) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 668825,84 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEGASUS SEGURIDAD Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EMPRESARIAL LTD R.U.T. 78.552.880-8 Sucursal PEGASUS SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad   Servicio de vigilancia, mayo 2011. $ 3.520.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.136 $ 3.520.136

Total Neto	$ 3.520.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.826
TOTAL OC	$ 4.188.962