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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1193-323-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-49-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1193-49-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
812689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2019 |
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Proveedor |
hidromovil |
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Razón Social |
SAMUEL JEREMIAS PARRA GONZALEZ
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R.U.T. |
8.180.515-6 |
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Sucursal |
hidromovil |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47101531
| Estanques sépticos | 1 | Unidad | UNA REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN DE AGUAS AL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA DEPORTIVA CAR- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ESTANQUES DE AGUA Y CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO CON SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE ROTACIÓN DE BOMBAS (RESI | VER ANEXOS |
$ 3.268.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.268.908
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$ 3.268.908
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30181514
| Tapas de estanque | 1 | Unidad | UNA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA ELEVADOR DE AGUA POTABLE POLIDEPORTIVO Y EXTENSIÓN POLIDEPORTIVO (POLIDEPORTIVO CAR) | VER ANEXOS |
$ 1.008.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.403
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$ 1.008.403
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Total Neto
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$ 4.277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 812.689
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$ 5.090.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.