1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-357-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Sanitización - Desratización y Desinsectación julio 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor duralimp ltda Razón Social ASEO INDUSTRIAL DURALIMP LIMITADA R.U.T. 77.036.010-2 Sucursal duralimp ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad Servicio de Desratización, Sanitización, Desinsectación de Servicios Higiénicos, Dependencias Administrativas y Otras, Control de Plaga de Palomas en el Polideportivo y Residencia Deportiva C.A.R.   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400