1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-370-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Area Protegida Final Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-11054-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 106358,58 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor unidaddechequeomedico Razón Social UNIDAD DE CHEQUEO MEDICO LTDA R.U.T. 78.098.270-5 Sucursal unidaddechequeomedico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de Ambulancia de Alta Complejidad, Se adjunta requerimientos Tecnicos. 1 Unidad Servicio de de Ambulancia de Alta Complejidad, área protegida CAR. Factura N°1. Servicio de de Ambulancia de Alta Complejidad, área protegida CAR. Factura N°1. $ 559.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.782 $ 559.782

Total Neto	$ 559.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.359
TOTAL OC	$ 666.141