1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-383-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Extensión ropa trabajo mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 10868 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2010 Título Descripción Contacto Sr. Daniel Matamala. 78772271 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Koala Razón Social BERNARDETTE BADER MATTAR R.U.T. 6.872.004-4 Sucursal Koala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 11 Unidad Personalización de poleros y chaquetillas con nombre y cargo Bordado personalizado de polerones y chaquetillas de funcionarios y funcionarias con nombre y cargo. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad Polerones de algodón con cierre y bolsillo con logo para varones   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 Zapatillas de hombre 1 Unidad Pares de zapatillas capellada cuero y tela para varón   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 57.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.868
TOTAL OC	$ 68.068