1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-413-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-48-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-48-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 11875 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA Razón Social Laboratorio Biotoscana Farma SPA R.U.T. 79.873.270-6 Sucursal LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101713 Hierro 50 Ampolla FIERRO ENDOVENOSO Encifer 100mg5mL hierro sacarosa.Solución inyectable acuosa translucida. complejo hidróxido férrico-sacarosa.Presentación caja con 5 ampollas de 5 mL cada amp.F-16654-18. - Sin monto mínimo de facturación - Despacho de 24 hrs. Hábiles recibida OC - Flete $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500

Total Neto	$ 62.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.875
TOTAL OC	$ 74.375