1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-429-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-53-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-53-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-03-046 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 1121001,14 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Marco Mario Razón Social contrat constr fab y rest. de muebles y otros manu R.U.T. 76.396.676-3 Sucursal Manuel Marco Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 14 Unidad REPARACIÓN CAMILLAS KINESIOLOGÍA CAR. Reparación de 14 camillas según especificaciones en visita a terreno. $ 421.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900.006 $ 5.900.006

Total Neto	$ 5.900.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.121.001
TOTAL OC	$ 7.021.007