1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-1-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-1-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 909279,01 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOPROLIX Razón Social ASEO PROLIX LIMITADA R.U.T. 76.531.290-6 Sucursal ASEOPROLIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Limpieza de Vigas y Ventanales superiores en Polideportivo CAR.   $ 4.785.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785.679 $ 4.785.679

Total Neto	$ 4.785.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.279
TOTAL OC	$ 5.694.958