1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-53-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-3-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 319314 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidromovil Razón Social SAMUEL JEREMIAS PARRA GONZALEZ R.U.T. 8.180.515-6 Sucursal hidromovil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101531 Estanques sépticos 1 Unidad CAMBIO DE ESTANQUE CON SU RESPECTIVA MEMBRANA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA ELEVADOR DE AGUA POTABLE POLIDEPORTIVO CAR. Provisión e instalación de un estanque Hidropack 600 litros en plancha de acero de 4 mm . Con membrana de caucho , codo hi soldar de bronce de 2” , unión americana de 2” , terminal he de 2”, llave de paso tipo bola de 2”, y 1 metro de cañería de cobre de $ 1.680.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.600 $ 1.680.600

Total Neto	$ 1.680.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.314
TOTAL OC	$ 1.999.914