1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-72-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-13-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-13-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 16815 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA ESTER LARAMBUENA CANCINO Razón Social ROSA ESTER LARAMBUENA CANCINO R.U.T. 15.457.688-6 Sucursal ROSA ESTER LARAMBUENA CANCINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad 1 Reparación y mantención red húmeda:  Cambio de llave de paso de 1”, modelo y calidad similar a la existente para segundo gabinete red húmeda costado poniente polideportivo.  Cambio de dos uniones americanas de 1”, modelo y calidad similar a la e monto a ingresar es neto $ 88.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500

Total Neto	$ 88.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.815
TOTAL OC	$ 105.315