1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1193-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-4-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1193-4-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.A.R. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 189620 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kinetecnics Razón Social KINETECNICS CAMPOS EMPRESA INDVIDUAL DE RESPONSABI R.U.T. 76.036.422-3 Sucursal Kinetecnics Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTACIÓN PARA EL AREA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE POLIDEPORTIVO CAR 12 pack de 80 adhesivos de EMG, 2 pack de 25 marcadores Vicon de 14mm, 2 pack de 10 de cintas adhesiva Vicon $ 998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.000 $ 998.000

Total Neto	$ 998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.620
TOTAL OC	$ 1.187.620