1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195-11112-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2500-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Coyhaique Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco Bilbao N° 357 Comuna Coyhaique Impuesto 18650,02 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao N° 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad   MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL NRO 1614 ; FACTURA NRO 121607. $ 67.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.974 $ 67.974 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad   PROTECTOR DE VOLTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL NRO 1551; FACTURA NRO 121607. $ 30.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.184 $ 30.184

Total Neto	$ 98.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.650
TOTAL OC	$ 116.808