1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195-250-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-248-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Coyhaique Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco Bilbao N° 357 Comuna Coyhaique Impuesto 159655,746 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao N° 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHERCHEN Razón Social AGROCOMERCIAL SHERCHEN SPA R.U.T. 77.127.645-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SHERCHEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151902 Recursos agroforestales 1 Unidad no definida Se requiere la adquisición de 80 bolsones laneros con capucha de 154x175 y 3 rollos de alambre dulce liso n°10 de 25 kg c/u, el lugar y día de entrega será coordinado luego de la emisión de orden de compra   $ 840.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.293 $ 840.293

Total Neto	$ 840.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.656
TOTAL OC	$ 999.949