Orden de Compra. Nº1195-61-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-68-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195-61-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-68-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Coyhaique
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco Bilbao N° 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 367226,3
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao N° 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Clean Ltda
Razón Social CLEAN SAFE CHILE LTDA.
R.U.T. 77.045.977-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Clean Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles5UnidadSe requiere contratar el servicio de mantención y reparación de 5 módulos de baños portátiles, el cual considera la provisión de mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se adjuntan términos de referencia de lo requerido.  $ 386.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.770 $ 1.932.770
Total Neto $ 1.932.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.226
TOTAL OC $ 2.299.996


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.717.210-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.