1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-101-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Aseo para la Dirección Regional de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-33-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Antonio 580, piso 4, comuna Santiago Comuna Santiago Impuesto 46,398 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580, piso 4, comuna Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Alvarez Razón Social CECILIA ELIZABETH ALVAREZ ALVAREZ R.U.T. 7.925.320-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cecilia Alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad no definida Servicio de aseo para la dirección regional de Coquimbo, correspondiente al año 2025 hasta el 28 de noviembre.   UF 24,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 244,2000 UF 244,2000

Total Neto	UF 244,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 46,3980
TOTAL OC	UF 290,5980