1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-121-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia Nivel Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-4-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 745 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Antonio 580 Comuna Santiago Impuesto 337,5537435 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTESECURITY LTDA Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY LIMITADA R.U.T. 76.964.363-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTESECURITY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 9 Mes Servicio de guardias privados correspondiente a los meses de Abril a Diciembre del año 2024. VALOR NETO MENSUAL UF UF 197,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.776,5982 UF 1.776,5987

Total Neto	UF 1.776,5987
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 337,5537
TOTAL OC	UF 2.114,1524