1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-175-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1195104-4-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Antonio 580 Comuna Santiago Impuesto 166408,08 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WOM SPA Razón Social WOM SPA R.U.T. 78.921.690-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 5 Unidad Adquisición correspondiente a cinco (5) teléfonos móviles, para el Servicio Nacional de Migraciones.   $ 74.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.110 $ 373.110 83111603 Servicios de telefonía móvil 18 Mes Servicio correspondiente a cinco planes de internet y minutos ilimitados por un periodo de 18 meses.   $ 27.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.722 $ 502.722

Total Neto	$ 875.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.408
TOTAL OC	$ 1.042.240