1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-223-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Sobres institucionales tamaño carta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1159 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4 Comuna Santiago Impuesto 287280 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microdat S.A. Razón Social MICRODAT S A R.U.T. 96.763.140-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Microdat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 12000 Unidad Sobres • Papel Kraft 90gr • Tamaño Carta • Impresión 1/1 • Con ventana • Con cierre adhesivo • Color Marrón natural *** franqueo, textos e imágenes serán proporcionadas una vez emitida la orden de compra.   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000

Total Neto	$ 1.512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.280
TOTAL OC	$ 1.799.280