1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-224-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑO PÚBLICO SECTOR REFUGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-48-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1162 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4 Comuna Santiago Impuesto 0,38236320936 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SARA EIRL Razón Social CONSTRUCTORA, SERGIO ANDRES RIVERA ARANCIBIA EMPRE R.U.T. 76.596.506-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA SARA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Provisión e instalación de kit de descarga a muro de W.C. piso 3 sector refugio.   UTM 2,0124 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 2,0124 UTM 2,0124

Total Neto	UTM 2,0124
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 0,3824
TOTAL OC	UTM 2,3948