1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-293-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Tóner para el Servicio Nacional de Migraciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-44-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1449 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4 Comuna Santiago Impuesto 9087800,7 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIGTEC SPA Razón Social NIGTEC SPA R.U.T. 77.310.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NIGTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner para el Servicio Nacional de Migraciones. Tóner para el Servicio Nacional de Migraciones. VALOR SIN IVA $ 47.830.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.830.530 $ 47.830.530

Total Neto	$ 47.830.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.087.801
TOTAL OC	$ 56.918.331