1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-422-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Licencias Acrobat Pro y Power Bi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2280 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4 Comuna Santiago Impuesto 725329,94 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 10 Unidad RENOVACION DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO   $ 225.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251.550 $ 2.251.550 43231513 Paquetes de software para oficinas 12 Unidad RENOVACION DE LICENCIAS POWER BI PRO   $ 130.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.565.976 $ 1.565.976

Total Neto	$ 3.817.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 725.330
TOTAL OC	$ 4.542.856