1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-422-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Aseo para la Dirección Regional de O´Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2267 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4 Comuna Santiago Impuesto 10,5374 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R&R SERVICIOS GENERALES Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO ROSALES RAMÍREZ R.U.T. 17.607.645-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R&R SERVICIOS GENERALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad Servicio de aseo para las dependencias de la Dirección Regional de O´Higgins del Servicio Nacional de Migraciones PROPUESTA SERVICIO DE ASEO, EN ESTE ITEM SE INFORMA EL VALOR MENSUAL EN UF POR EL SERVICIO UF 27,73 UF 0,00 UF 0,00 UF 55,4600 UF 55,4600

Total Neto	UF 55,4600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,5374
TOTAL OC	UF 65,9974