1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-456-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1195104-54-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-54-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Antonio 580 Comuna Santiago Impuesto 2678361,41 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTECH SPA Razón Social PRINTECH SPA R.U.T. 76.428.294-9 Sucursal PRINTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad Es necesaria la adquisición de material gráfico de las principales prestaciones que otorga el Servicio Nacional de Migraciones a través de la Dirección de Territorio e Inclusión IMPRESION MATERIAL GRAFICO, VOLANTES, DIPTICOS, TRIPTICOS, CUADERNILLOS Y CUADRIPTICOS $ 14.096.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.096.639 $ 14.096.639

Total Neto	$ 14.096.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.678.361
TOTAL OC	$ 16.775.000