1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-59-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Puertas de vidrio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra SAN ANTONIO 580 PISO4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4 Comuna Santiago Impuesto 1628880,45 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lubeck SPA Razón Social Comercial Lubeck SPA R.U.T. 76.961.251-3 Sucursal Comercial Lubeck SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 PUERTA ABASIL EXTERIOR CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 90 X 210 CM UNIDAD 15   (1634527) PUERTA ABASIL EXTERIOR CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 90 X 210 CM UNIDAD (1634527) PUERTA ABASIL EXTERIOR CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 90 X 210 CM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; SAN ANTONIO 580 PISO4 $ 571.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.573.055 $ 8.573.055

Total Neto	$ 8.573.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 96
IVA  19  %	$ 1.628.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.202.031