1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195999-644-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Educación- Adm. Central- Arriendo Camión Pluma-SOL:5511195999-708-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arz Subercaseaux N°3675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Arz Subercaseaux N°3675 Comuna Estación Central Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Arz Subercaseaux N°3675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Grúas Cordillera Razón Social VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO R.U.T. 8.722.905-K Sucursal Transportes Grúas Cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad Servicio de arriendo de camión Pluma para Carga, traslado y descarga de conteiner de 20" por 4 horas Traslado desde Coronel Souper N°4844 a Escuela Republica de Francia, Calle Chamiza Laitec N° 5850. Contacto Técnico Srta. Loreto Valenzuela Cel.: 569 7397 9763   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500