1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-13-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMAS EDIFICIO C.E.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-12-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 495520 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Razón Social VICTOR HUGO FERNANDEZ QUEZADA R.U.T. 12.340.358-4 Sucursal VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACIÓN SISTEMA EDIFICIO C.E.R. 2 REEMPLAZO DE PUERTAS OFICINA ADMINISTRADOR Y COORDINADOR C.E.R. 22 REEMPLAZO DE LLAVES DE DUCHAS EDIFICIO CER. 200 REEMPLAZO Y MODIFICACIONES ELECTRICAS DE 200 TUBOS LED EN TODO EL EDIFICIO CER. CONTRATO SUMINISTRO, BAJO LICITACIÓN PÚBLICA ID 1196-12-L117 $ 2.608.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608.000 $ 2.608.000

Total Neto	$ 2.608.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.520
TOTAL OC	$ 3.103.520